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IT全般統制の中核であるアクセス管理の監査手順を解説。退職者アカウントの全件突合、特権IDの貸出・ログレビュー、アクセス権棚卸の精度確認、SaaS・SSO環境での注意点まで、調書の記入例とチェックリスト付きでまとめます。

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